4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 24/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
2290/000-2016       
550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/017-2016       
16.689,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
16.689,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.689,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/002-2016       
1.106,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.106,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.106,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/010-2016       
85,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/002-2016       
460,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,99
2062/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
292
2853/000-2016       
566,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
Vl.Total:
246,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,48
2 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
109,96
SV
1,0000
109,96
3 - TAXA DE DPVAT. FQV 9720, BFG 3837 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
210,50
SV
2,0000
105,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/002-2016       
18.458,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
18.458,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.458,18
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
49/000-2016       
7.201,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / 
KASDORF
Vl.Total:
3.185,00
Un.:
KG
Quantidade:
91,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / 
KASDORF
588,00
KG
16,8000
35,00
3 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE / MILUPA
900,00
KG
5,0000
180,00
4 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.585,70
LT
90,0000
28,73
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2074/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA 
2 - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
360,00
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% 
de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. - APTAMIL SEM LACTOSE - DANONE / 
NUTRICIA - PARA USO DOS PACIENTES HENRY JULIANO RAMIRES DE MELO E ENZO GABRIEL DE FRANÇA 
SOUZA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.040,00
KG
16,0000
65,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/002-2016       
90,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/002-2016       
161,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/002-2016       
230,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/002-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/005-2016       
1.294,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.294,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,19
2065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
363
2848/000-2016       
215,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
Vl.Total:
105,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - PARA OS VEÍCULOS DA ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/002-2016       
296,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
296,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/002-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
2491/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
3243/000-2016       
2.399,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA MÊS DE MARÇO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.399,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/002-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/001-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
2066/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2849/000-2016       
215,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485
Vl.Total:
105,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7216 - PARA OS VEÍCULOS DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/002-2016       
48.190,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - FEVEREIRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
48.190,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.190,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
172/001-2016       
19.988,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
19.988,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
173/001-2016       
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
174/001-2016       
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
175/001-2016       
691,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
691,27
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
176/001-2016       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
177/001-2016       
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
2244/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
3051/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5001
1213/000-2015       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1213/0-2015
Vl.Total:
980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
RP
J
14.280.217/0001-07
5001
1356/003-2015       
1.672,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1356/3-2015
Vl.Total:
1.672,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.672,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5001
8299/000-2015       
77,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8299/0-2015
Vl.Total:
77,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5001
8453/000-2015       
1.052,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8453/0-2015
Vl.Total:
1.052,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.052,80
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
11.275.768/0001-94
5001
8997/000-2015       
2.141,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8997/0-2015
Vl.Total:
2.141,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,18
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5001
9437/003-2015       
499,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9437/3-2015
Vl.Total:
499,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,74
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
9879/000-2015       
165,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9879/0-2015
Vl.Total:
165,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,40
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
10175/003-2015       
12.314,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10175/3-2015
Vl.Total:
12.314,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.314,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2016 ATÉ 24/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
RP
J
13.268.398/0001-93
5007
10597/002-2015       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10597/2-2015
Vl.Total:
162,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,64
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5001
11714/000-2015       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11714/0-2015
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.440,00
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5001
11715/000-2015       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11715/0-2015
Vl.Total:
39,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
10516/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
RP
J
01.018.319/0001-07
5001
12133/000-2015       
23,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12133/0-2015
Vl.Total:
23,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
RP
J
17.517.395/0001-05
5001
12139/000-2015       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12139/0-2015
Vl.Total:
33,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
RP
J
11.191.505/0001-05
5001
12140/000-2015       
7,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12140/0-2015
Vl.Total:
7,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,97
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
RP
J
16.677.803/0001-15
5001
12200/000-2015       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12200/0-2015
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
9748/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
RP
J
01.018.319/0001-07
5001
12225/000-2015       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12225/0-2015
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Março de 2016.